衡陽幼兒師范高等?？茖W校2021年部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”經(jīng)費預算情況

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

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一、部門職能職責

1.負責培養(yǎng)?？疲ㄖ袑＃┑挠變簣@、小學教師；

2.負責省內(nèi)小學幼兒教師的繼續(xù)教育培訓。

二、單位機構(gòu)設(shè)置、人員情況

衡陽幼兒師范高等?？茖W校是2020年經(jīng)湖南省教育廳批復、教育部備案、由原衡陽師范學校、耒陽師范學校和衡陽藝術(shù)學校合并升格成立的一所全日制公辦高等?？茖W校，學校屬市本級財政預算全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼：12430400445429336T。學校內(nèi)設(shè)黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、學生工作處、教務(wù)處等17個黨政管理機構(gòu)，學前教育學院、小學教育學院、藝術(shù)教育學院、耒陽學院，附屬藝術(shù)中等專業(yè)學校、思政部等11個教學教輔機構(gòu)。學校人員編制數(shù)503人，2010年末學校在編職工430人，其中：正高職稱教師 8人，副高職稱教師124 人，中級 146人，學?，F(xiàn)有全日制?？圃谛Ｉ?964余人，非全日制在校學生4589人。教師隊伍整體素質(zhì)較高，結(jié)構(gòu)較合理，能滿足教育教學需要。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入等。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括學生活動經(jīng)費、教學教研專項經(jīng)費等專項資金；主要涉及教育支出。

2021年衡陽幼兒師范高等?？茖W校沒有政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（一）收入預算。

2021年年初收入預算67805.76萬元，其中，一般公共預算撥款6292.69萬元（經(jīng)費撥款6292.69萬元）；無政府性基金預算撥款；財政專戶管理的非稅收入撥款5322.13萬元；其他收撥款56190.94萬元。2021年收入預算較上年增加61922.36萬元，增長91.32%，主要是經(jīng)費撥款增加3582.53萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款增加3264.89萬元；其他收入撥款增加55074.94萬元。主要原因是2021年的預算是由衡陽師范學校、耒陽師范學校、衡陽市藝術(shù)學校三所學校升格為衡陽幼兒師范高等?？茖W校所做的預算，人員也由原來的173人增加至430人，人員經(jīng)費大大提升，最重要的是幼高專的建設(shè)經(jīng)費占了50000萬元。

（二）支出預算。

2021年年初支出預算數(shù)67805.76萬元，其中，基本支出9847.39萬元，項目支出57958.37萬元。主要包括幼高專建設(shè)支出53953.37萬元。2021年支出預算較上年增加61922.36萬元，增長91.32%，其中人員經(jīng)費增加5838.23萬元，項目支出增加了56084.13萬元。主要原因是人員經(jīng)費的增長和幼高專的建設(shè)經(jīng)費支出。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我校為非參公預算單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（四）政府采購情況。

2021年衡陽幼兒師范高等?？茖W校政府采購預算總額57947.37萬元，其中：政府采購貨物預算11508萬元、政府采購工程預算43215萬元、政府采購服務(wù)預算3224.37萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截止2020年12月31日止，衡陽幼兒師范高等?？茖W校共有固定資產(chǎn)36117.36萬元，其中辦公用房28,208.83平方米，車輛7輛，2020年公車改革后，保留1輛演出用車，其它6輛公務(wù)用車正進行拍賣處置中。沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2021年預算沒有安排購置車輛，也沒有預算安排購置價值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）預算績效目標說明

衡陽幼兒師范高等?？茖W校整體支出和項目支出均實行績效目標管理，納入2021年整體支出績效目標的金額為67805.76萬元，其中基本支出9847.39萬元，項目支出57958.37萬元。

（七）“三公”經(jīng)費預算情況。

2021年衡陽幼兒師范高等?？茖W?！叭苯?jīng)費預算數(shù)為14萬元，其中：公務(wù)接待費14萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預算比上年減少了公務(wù)用車運行維護費，因公車改革本校已無公務(wù)用車。

四、名詞解釋

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的"財政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱"一般公共預算收入"。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

?2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?3.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

?4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

?五、部門預算公開表格目錄

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??????? 表一：部門收支總表.xls

??????? 表二：部門收入總表.xls

??????? 表三：部門支出總表.xls

??????? 表四：財政撥款收支表.xls

??????? 表五：一般公共預算支出表.xls

??????? 表六：一般公共預算基本支出(部門經(jīng)濟科目).xls

??????? 表七：一般預算基本支出(政府經(jīng)濟科目).xls

??????? 表八：政府性基金表.xls

??????? 表九：三公經(jīng)費預算表.xls

??????? 表十-1：項目績效目標申報表(2021年學校公租房項目).docx

??????? 表十-2：項目績效目標申報表（2021年幼高專建設(shè)項目）.doc?????

??????? 表十-3：項目績效目標申報表（2021年幼高專耒陽學院理化生大樓項目）.doc

??????? 表十一：專項資金績效目標申報表（2021年免費師范生項目）.doc

??????? 表十二：部門整體支出績效目標申報表.doc

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二0二一年二月二十三日

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